第一章 申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
内蒙古蒙强科技开发有限公司主要生产勒勒车蒙古包，自主研发的《别墅式勒勒车蒙古包》系列产品，是一个能够改变游牧民族千百年一成不变的生活起居而且具有环保特点的居所，更能够为旅游景点提供一个灵活方便、美观大方，具有民族特色、集办公居住为一体的诱人设施，它具有耳目一新的观赏性，又有让人流连忘返的实用性。
《别墅式勒勒车蒙古包》的内部结构可根据用户的使用需求而设定，可居住、可办公。有风力发电带来光明，有太阳能热水器带来温暖。冬暖夏凉的特点给用户送去无限的温馨。产品有多种规格，多种样式供选择，使用别墅式会心旷神怡，宠辱皆忘；使用豪华型身心舒适，美不胜收；普通型也感到别具一格。
由于兴安盟扎赉特旗巴彦高勒政府将本辖区的辽代驻军遗址作为重点旅游开发项目，内蒙古蒙强科技开发有限公司是本遗址区域的主要管理者，因此本公司将配合巴彦高勒政府对巴彦敖包旅游景区的进一步开发提供具体的建设投资，从市场前景和项目经济效益上来看，都具有较大的社会效益和经济效益。
公司提出建设多种旅游建设项, 目，符合当地旅游经济政策，提高当地财政收入水平，改变旅游格局；在自然环境保护与保持方面做出较大的贡献。
1.2.1项目名称：内蒙古蒙强科技开发有限公司加强保护扎赉特旗辽代驻军遗址巴彦敖包旅游开发建设项目申请报告
1.2.2项目承办单位：内蒙古蒙强科技开发有限公司
1.2.3项目建设地点：巴彦高勒镇
1.2.4建设性质：改建
1.2.5项目负责人：赵国良
1.2.6建设规模：修建敖包山周边文化保护墙，修复“木华黎像”、“一夫挡关”、“凉亭”，用铁皮整体包装敖包，修建步行连接桥，建设9个苏力德座，购置24台别墅式勒勒车蒙古包，修建草原绿色展厅2000m2, 旅游服务接待中心1000 m2,建设办公区停放办公勒勒车蒙古包，同时建设与之配套附属设施。
1.2.7资金构成：项目总投资2795.71万元。其中项目建设投资2632.59万元，项目流动资金163.12万元。
1.2.8资金筹措：建设投资2632.59万元，全部自筹；流动资金163.12万元，全部自筹。
1.2.9经济效益：本项目完成后，全部项目年销售收入3750.00万元，利润总额1328.73万元，净利润996.55万元，销售税金及附加27.42万元，年所得税332.18万元。
1.2.10编制单位：辽宁卓尔建设工程咨询有限责任公司
1.2.11资质等级：乙级
（1）《中国旅游业“十二五”发展规划》；
（2）《内蒙古自治区“十二五”旅游业发展规划》；
（3）《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；
（4）《旅游规划通则》GB/T18971-2003;
（5）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（6）新的有关财务制度的会计制度；
（7）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
（8）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；
（9）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87•2001年版）；
（10）原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993；
（11）项目申请报告开始前已经形成的工作成果及文件；
（12）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；
（13）《项目申请报告与项目评价》；
（14）《民用建筑设计通则》（GB50325-2005）；
（15）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.4.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
1.4.2项目建设必须高度重视环境保护。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证旅游景区安全运行和旅游人员的健康。
1.4.3以历史文化为主要品牌，将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
1.4.4根据扎赉特旗巴彦高勒文化旅游产业基地的功能分区进行基础设施建设的合理布局。
1.4.5以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照快速发展的原则和旅游景区要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
1.4.6以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
1.发展与保护冲突
许多人把保护历史遗址，保护传统风貌看作是与城镇现代化的矛盾，把传统特色看作为落后的东西，而采取摈弃的态度沉。
2.保护观念滞后
近年来，城镇发展没有充分认识历史文化遗址潜在的价值，城镇建设忽视国家相关保护法规，强行施工，导致重要遗址及珍贵文物的毁坏。此外，不顾环境的历史特点，以新换旧或以仿古建筑取代古旧建筑，重建古建筑，热衷于盖庙修塔，新建传统特色街，以致拆了真古董去做假古董，文化环境被非真实的历史信息所淹没。
3.遗址、遗迹损坏严重
由于辽代驻军遗址年代久远，当时构造简单，质地强度渐趋减弱，结构性能不断退化，自然毁损较为严重，并有部分人为破坏等因素，必须对景区遗址、遗迹进行统一修缮并在主要景区增加相应的消防设施。
4.短期行为严重
保护名城只是为了发展旅游业的需要，要获取经济回报，出现许多短期行为。
5.旧城镇环境质量下降
旧城镇更新使其区域人口数量大为增加，加剧了原本紧张的交通和基础设施的压力。人口、建筑密度的增加使建筑间距、建筑通风等原有建筑物理规范失去意义，满足人文尺度的城镇空间难以寻觅，城镇环境因建设而下降。
6.服务设施设备不完善
景区教育设备落后，教育手段单一。没有的接待中心、展览馆等服务设施设备，随着文物搜集工作的展开，将有许多珍贵文物无法容纳。景区尚未配备声、光、电教育体系，已无法适应现代爱国主义教育和旅游发展的要求。
7.景区基础设施缺乏
对游客无法提供基本食宿条件，尚无景区道路，也没有办公场所、公厕、停车场和游客休息室等旅游设施，严重影响着接待工作的进行，制约着旅游的进一步发展。
旅游在给历史文化城镇带来较大好处的同时，亦存在着巨大的危害，日前存在的主要问题有以下儿点：
1.观念的偏差
开发旅游一度成为保护文物的唯一出发点，其目的当然是增加国家财政收入，但是忽视了文物本身的文化性。反对把文物建筑作为纯赢利手段，呼吁囚家重视旅游污染的治理工作，制止为了旅游的需要名为旅游保护实是破坏文物建筑的行为。
2.忽视容量问题
任何一个文物建筑和历史城镇都有一个最大游客量问题。历史遗址景点都人满为患，人数远远超过适量的限度，使旅游质量大大降低，同时造成旅游资源的破坏。
3.发展问题
历史遗址是一个活生生的实体，生活在其中的人们需要生活、工作、休闲、娱乐，甚至要求更大的包容力和承载力。对于历史遗址而言，首先必须履行作为城镇的主要职能，其次才是发展旅游。
4.旅游产品问题
旅游产品形式单一，观光型产品占主导，忽视历史文化城镇整体环境要素对旅游发展的重要意义。
旅游业是当今世界发展速度最快、关联范围最广、带动作用最强，富有蓬勃活力和巨大潜力的新兴产业。同时，旅游业也是当今世界最庞大的行业之一。旅游业在国际上被誉为永不没落的产业。经过20多年的发展，目前旅游业已成为我国国民经济发展速度最快的行业之一，也是具有明显国际竞争优势的产业之一。进入新世纪，我国旅游业发展面临着更多的机遇，一是被列为国民经济新的增长点之一，为其发展奠定了基础；二是各级地方政府普遍重视旅游业对优化产业结构、提升经济优势的作用，积极支持旅游业的发展；三是旅游市场的规范化、法制化建设进一步加强，将为旅游业的发展创造更好的综合环境。
兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇将本辖区的辽代驻军遗址作为重点旅游开发项目，在国内外旅游市场需求的条件下应运而生，扎赉特旗有着丰富旅游资源，以历史文化旅游为特色，较高的知名度，对游客具有永久的魅力和较大的吸引力，因而开展旅游具有得天独厚的优势和条件。大力发展旅游业，推动了旅游经济的快速发展，可以说历史文化为特色在我国旅游业中起到了举足轻重的作用。然而，随着社会的进步，城镇在快速发展，具有一般属性的城镇在时代的潮流中前进，但因其特殊的历史地位和背景及资源特点，它不可能像新型城市那样大刀阔斧的开发和建设，有效保护十分必要。
内蒙古蒙强科技开发有限公司配合巴彦高勒镇政府在新时期利用这一稀有珍贵的资源优势，对巴彦敖包景区进一步开发提供具体建设内容，对景区敖包山周边文化保护墙进行修复，修复“木华黎像”、“一夫挡关”“凉亭”，用铁皮整体包装敖包，在敖包的两山之间修建步行连接桥，在空地上停放别墅式勒勒车蒙古包，修建草原绿色展厅，办公区等旅游设施，更好的发挥其特殊的作用，更好的帮助人们改善和提高生活品质，同时避免因盲目旅游开发而导致遗迹破坏，具有更重要的现实意义。在历史文化旅游资源开发中不应该固守城池，在现代旅游发展中结合地方特色的鲜明元素，在传统的旅游开发基础上，融入现代特色别墅式勒勒车蒙古包，在原有设施的基础上扩大基本建设项目，特别是将自己生产的别墅式勒勒车蒙古包摆放在适当的位置，让来往的游人有度假、可休闲、有娱乐、可餐饮、使原来仅限于祭拜活动的敖包景区在使用功能上有了大幅度的提升，同时也增添了活动内容、增加了使用功能。
不断提高对保护文物，保护历史城镇，保护历史街区，保护历史印迹的认识，并认识到保护与发展必需统一起来，而且可以统一起来，保护历史文化本身就是现代化建设的不可或缺的重要组成部分。
辽代驻军遗址是我国悠久历史和灿烂文化的主要载体，是文明古国的突出特征，保护扎赉特旗巴彦高勒的旅游景观完整，对磨损的文化进行修复。以进一步完善景区旅游设施，增强景区设施配套功能，提升景区服务档次，达到效益最大化。
1.风景区特色是旅游业的生命，本项目的工程建设方案将把这一原则作为重点，国家重点文物的修复要以修旧如旧的原则，保持原有文物的特色；尊重自然环境，结合当地历史文化，合理设计、规划，做到功能完善，所有新建工程和基础设施造型要求新颖、美观大方、具有时代感，为旅游景区增色添彩。
2.巴彦敖包旅游景区的建设规划，将秉承“保护生态、适度开发、惠泽当地”的原则，并结合当地的生态建设和新农村或新牧区建设去建设开发这个新型旅游景区。提倡自然循环和自然生态，保护好生态环境，把资源开发和经济社会协调发展有机地结合起来，把历史文化与民族文化有机结合起来，实现产业化发展和生态环境相互促进的良性循环。巴彦敖包旅游景区根据自身特点和现状，因地制宜，利用历史文化的优势，开展蒙古族文化，以蒙古族文化带巴彦高勒地区旅游业的发展更上一层楼，积极发展旅游业。
3.购置别墅式勒勒车蒙古包，改变游牧民族千百年一成不变的生活起居而且具有环保特点的居所，更能够为旅游景点提供一个灵活方便、美观大方，具有民族特色、集办公居住为一体的诱人设施，它具有耳目一新的观赏性，又有让人流连忘返的实用性。
4.植物观赏营造以乡土树种为主，适地适树，模仿自然群落结构进行植物配置，避免景观纯林化，树种外来化，提高旅游区植物景观的丰富度。
5.本工程是景区的组成部分，是景区建设的重要内容，工程方案应适应扎赉特旗的旅游远景规划，为扎赉特旗的旅游开发、开放创造良好的基础设施环境。
6.因地制宜，以人为本，建筑与自然地形、地貌及景点和谐布局，建筑风格要求整体上协调统一，不同的功能区域要合理的划分和有机组合。
7.合理开发，持续发展，根据市场实际需求以及巴彦敖包旅游景区长远发展战略，做到节约土地、合理规划，避免浪费资源。同时应遵从“合理利用自然资源和加强生态环境和建设与保护”的建设原则。
8.功能分区、安全环保，满足功能要求，满足各分区的朝向、光线、风向、风速、安全、卫生、防护等要求。合理组织交通流线，设置停车场。确定建筑物的防火、防爆、防腐蚀的一系列性质，并按照相应规范设计。
9.整体性与开放性的原则，巴彦敖包旅游景区的规划将从整体布局着手，特别注重娱乐区和服务区与周边环境的有机结合。从扎赉特旗辽代驻军遗址巴彦敖包旅游景区内部讲，各个功能区尽管有各自的特点，但并不是一个个分散的结构，而是一种开放式的有机结合体；同时无机本身将与周边环境相互衔接、相互融合。
10.生态性原则，扎赉特旗辽代驻军遗址巴彦敖包旅游景区在规划建设上非常重视绿化景观，保护和发展乡土物种，巴彦敖包旅游景区和周边地区产生不良影响。
11.经济性原则，巴彦敖包旅游景区将充分发挥辽代驻军遗址的优势，强调在不破坏原有建筑环境的基础上用最少的人工和资金投入来健全休闲娱乐场地和自然生态过程，强调有效利用有限的土地资源；同时，巴彦敖包旅游景区自身除了健全休闲娱乐场地以外，还将开展蒙古族特色食品等，以带来更多的经济效益求得巴彦敖包旅游景区自身良性循环，因此在巴彦敖包旅游景区规划中将充分考虑经济生产的内容。
12.参与性原则，亲身直接参与体验、自娱自乐已成为当前的旅游时尚。巴彦敖包旅游景区在旅游项目的设置上将充分考虑体现“参与感”、“体验感”，结合巴彦敖包旅游景区自身空间广阔、地貌丰富等特点，吸引城市旅游者广泛参与到巴彦敖包旅游景区的休闲娱乐、蒙古族文化的方方面面，多层面地体验生活的情趣，享受到原汁原味的蒙古族文化。
13.多样性原则，鉴于人们在当今的休闲娱乐中将充分展现个性，巴彦敖包旅游景区在进行旅游规划中安排旅游方式、时间和消费水平上，将综合考虑多种方案，组织多样的休闲项目和线路供旅游者选择。
修建敖包山周边文化保护墙，修复“木华黎像”、“一夫挡关”、“凉亭”，用铁皮整体包装敖包，修建步行连接桥，建设9个苏力德座，购置24台别墅式勒勒车蒙古包，修建草原绿色展厅2000m2,旅游服务接待中心1000 m2,建设办公区停放办公勒勒车蒙古包，同时建设与之配套附属设施；对景区进行绿化、硬化建设，建50个车位停车场。
1.旅游接待中心
巴彦敖包旅游景区建有旅游接待中心一座，是旅游景区设立的为游客提供信息、咨询、游程安排、讲解、教育、食宿等旅游设施和服务功能的专门场所。占地面积1000.00m2,内设置问询接待、导游服务、售票中心、休息厅、多功能厅、邮电通讯室、购物中心、急救室、管理办公室。
2.草原绿色展厅
巴彦敖包旅游景区建有草原绿色展厅一座，占地面积为1000.00m2。系统地收集、整理和保存珍贵实物，保护巴彦高勒地区特有的蒙古族文化遗产，使之成为当地永久性旅游资源。绿色展厅通过实物展示、图片展示、电教手段、专家宣讲等都多措并举，将地学知识、人文知识和物种展示给参观者，使其体现科学性，富于启迪性、突出趣味性，激起参观者在草原绿色展厅开展科学研究、考察、研究历史文化、旅游产生浓厚兴趣。
3.附属建设
（1）建设完善的供配电、供水系统；
（2）停车场；
（3）人行道路；
（4）步行连接桥；
（5）绿化、硬化。
1.风景区特色是旅游业的生命，本项目的工程建设方案将把这一原则作为重点，国家重点文物的修复要以修旧如旧的原则，保持原有文物的特色；所有新建工程和基础设施造型要求新颖、美观大方、具有时代感，为旅游景区增色添彩。
2.本项目将加强建设巴彦敖包旅游景区游客接待设施、停车场等基础设施建设，加强配套服务设施建设，引进别墅式勒勒车蒙古包，以保护巴彦敖包景区生态环境，合理开发巴彦高勒镇旅游资源，改善巴彦高勒设施条件、旅游环境，增强景区吸引力和市场竞争力，推动巴彦高勒镇旅游业发展。
1.建设多功能的旅游综合接待区，为游客提供综合性服务，同时可形成旅游区的第一道风景。此外，将被作为散客自助游的集散地，游客可以在中心内获得旅游专线信息查询、景区门票信息查询等旅游咨询服务。
2.建设上尽量不破坏原有自然景观和蒙古族特色。
巴彦敖包旅游景区的总体设计将充分体现历史文化和当地蒙古族风情，努力做到人与自然和谐共处的理念，使巴彦敖包旅游景区地经济效益、生态效益和社会效益相结合，因此巴彦敖包旅游景区的建设上将尽量尊重本来的土地原生资源，基地符合巴彦高勒镇整体建筑风格。
3.突出旅游特色。
建设理念重在突出历史的、民族的、现代的，又要符合内蒙古地域文化特色的建设思路。
1.各建筑和其他设施的组合与配置，便于管理，便于游客观光休息及职工的劳动和休息；
2.在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；
3.符合项目区建设规划和发展要求；
4.符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范；
5.空间布置能表现良好的建筑艺术格局。总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高服务效率，降低经营费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。
1．《建筑设计防火规范》；
2．《建筑地基基础设计规范》；
3．《建筑结构荷载规范》；
4．《建筑抗震设计规范》；
5．《框架结构设计规范》；
6.《混凝土结构设计规范》。
1.设计依据
（1）《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);
（2）《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);
（3）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);
（4）《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);
2.结构设计
旅游服务接待中心、草原绿色展厅采用框架结构，独立桩基础，室内地坪标高高于场地正负零15厘米。
地基基础设计等级:丙级。
建筑物重要性类别:丙类。
设计使用年限:30年。
基本风压 0.55 KN/m2
基本雪压 0.30 KN/m2
标准冻深 140cm
地震烈度 7度
楼、屋面均布活荷载标准值:
①结构设计荷载按《建筑设计荷载规范》(GB50009—2001)。
②工艺荷载、实际荷载按有关工艺设计单位及设备厂家配合提供。
3.主要新增建筑物
本项目土建工程主要为旅游服务接待中心、草原绿色展厅。总建筑面积3160m2。
（1）草原绿色展厅
草原绿色展厅，建筑面积为2000m2,东西走向，东西长50m，南北宽40m2。框架结构，独立桩基础，层高6.5m。
（2）旅游服务接待中心
旅游服务接待中心，建筑面积为1000.00m2,东西走向，东西长40m，南北宽25m2。框架结构，独立桩基础，层高3.5m。
（3）泵房
长10m，宽8m,建筑面积80m2。砖混结构，条形基础，层高3m，内设恒压供水设施一套。
（4）配电室
长10m，宽8m,建筑面积80m2。砖混结构，条形基础，层高3m。
4.修复建筑
本项目对原有历史文物进行修复，对敖包山周围文化保护墙进行修复，将“木华黎像”、“一夫挡关”“凉亭”进行修复。
5.构筑物
（1）苏力德意为“长矛”、“旗帜”，是长生天赐予成吉思汗的神矛，是成吉思汗征战所向披靡的标志，也是蒙古民族象征着精神力量的吉祥物。大苏力德位于中央，小苏力德呈剑形，剑头或剑峰长39公分，宽3.9公分。旗杆高300多公分，插在石墩底座上并配有黑骏马的鬃毛。
（2）步行连接桥
在敖包山的两山之间修建步行连接桥，桥长210m，桥面宽6m。桥面采用拉板网结构,风阻小。该步行桥结构形式新颖、自重较轻、抗风性能好、跨越能力强。
（3）道路
景区大门主干路长260m，宽8m，面积2080m2；支路长300m，宽6m，面积为1800 m2；主要连接的文化娱乐区、餐饮住宿区、接待区停车场。苏力德连接凉亭主干路长400m，宽4m，面积为1600m2；景区总道路面积为6080 m2。采用采用混山皮石15厘米垫层，C20混凝土10cm面层砼筑。
（4）硬化
景区东部进行硬化，总硬化面积为6533.34m2，用于放置勒勒车蒙古包。采用采用混山皮石15厘米垫层，C20混凝土10cm面层砼筑。
（5）绿化
项目区采用林木、花草绿化。绿化基本采用原有的自然资源以及少量种植林木、花草。巴彦敖包旅游景区绿化总面积为3800m2。
（6）停车场
南北走向，长137.5m，宽20m，面积为2750m2。采用混山皮石15厘米垫层，C20混凝土10cm面层砼筑。
（7）深水井
项目建设深水井2眼，可满足本项目用水的需要。
（8）蓄水池
项目建设蓄水池2座，位于巴彦敖包旅游景区内，总容积为600m3。浆石混凝土砌筑。
（9）化粪池
项目建设化粪池2座，分别位于草原绿色展厅、旅游服务接待中心地下，总容积为600m3。
（10）大门
大门宽度15m,民族特色大门。
（11）管线
本项目地埋供水管线长7120m，排污管线长2200m，供电管线6800m，项目管线总长度为16200m。
新增建（构）筑物一览表
|
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
占地面积 |
|
一 |
建筑物 |
|
|
3160 |
|
1 |
旅游服务接待中心 |
m2 |
1000 |
1000 |
|
2 |
草原绿色展厅 |
m2 |
2000 |
2000 |
|
3 |
泵房 |
m2 |
80 |
80 |
|
4 |
配电室 |
m3 |
80 |
80 |
|
二 |
构筑物 |
|
|
19163.34 |
|
1 |
苏力德底座 |
个 |
9 | ,
0 |
|
2 |
步行连接桥 |
座 |
1 |
0 |
|
3 |
道路 |
m2 |
6080.00 |
6080.00 |
|
4 |
绿化 |
m2 |
3800.00 |
3800.00 |
|
5 |
硬化 |
m2 |
6533.34 |
6533.34 |
|
6 |
停车场 |
m2 |
2750 |
2750 |
|
7 |
深水井 |
眼 |
2 |
0 |
|
8 |
蓄水池 |
m3 |
600 |
0 |
|
9 |
化粪池 |
m3 |
600 |
0 |
|
10 |
管网 |
m |
16200 |
0 |
|
11 |
大门 |
个 |
1 |
0 |
|
三 |
合计 |
|
|
22323.34 |
原有建构筑物一览表
|
序号 |
名称 |
建筑内容 |
|
1 |
文化保护墙 |
修复 |
|
2 |
木华黎像 |
修复
|
3 |
一夫挡关 |
修复 |
|
4 |
凉亭 |
修复 |
|
5 |
铁皮包装敖包 |
整体包装 |
1.设备选型原则
企业要在保证服务质量和经营效率的同时提高经济效益，先进的技术装备是关键。技术中选择的工艺流程是否先进合理，很大程度上取决于选用的设备状况。机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量、原辅材料及公用工程消耗等方面都有直接的影响。购置设备的费用，在生产成本中也占有相当的比重。因此，选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备造型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。
（1）技术先进、经济合理
选用的设备应同工厂的生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。在选择设备时，坚持选用连续性和自动化程度较高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电、汽等）单耗要低。
（2）安全可靠
在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践检验合格的产品。避免选用技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备，以确保投产后，一次投产成功。
2.设备选型
本项目设备主要是保证项目正常的经营运作，为来访游客提供安全舒适的旅游、用餐、住宿环境提供可靠地保障。主要设备选型如下：
设备购置一览表
|
序号 |
设备名称 |
单位 |
数量 |
|
1 |
王爷式勒勒车蒙古包 |
台 |
2 |
|
2 |
宫灯式勒勒车蒙古包 |
台 |
2 |
|
3 |
卧式A勒勒车蒙古包 |
台 |
2 |
|
4 |
卧式B勒勒车蒙古包 |
台 |
2 |
|
5 |
坦克式勒勒车蒙古包 |
台 |
2 |
|
6 |
古典式勒勒车蒙古包 |
台 |
10 |
|
7 |
别墅式式勒勒车蒙古包 |
台 |
2 |
|
8 |
欧式勒勒车蒙古包 |
台 |
2 |
|
9 |
餐饮设备 |
项 |
1 |
|
10 |
接待中心设备 |
项 |
1 |
|
11 |
展览馆设备 |
项 |
1 |
|
12 |
安防设备 |
项 |
1 |
|
13 |
消防设备 |
项 |
1 |
|
14 |
照明设备 |
项 |
1 |
|
15 |
大门 |
个 |
1 |
|
16 |
管网 |
m |
16200 |
|
17 |
供水设备 |
套 |
1 |
|
18 |
供配电设备 |
套 |
1 |
本项目主要配套工程建设有：给排水工程及供电管线铺设等。
1.供水工程
项目建设深水井2眼，可满足项目生活用水、餐饮、住宿用水的需求。
而消防给水量则根据《建筑设计防火规范》的有关规定，厂区消防按同时发生火灾一起考虑，消防给水系统为低压消防给水系统，管道系统压力大于0.35MPa，消防水量大于20L/s，火灾延缓时间为2小时。项目自建水井2眼，在保证生活及其他用水的同时，保证消防给水。
2.排水工程
项目区主要排水为生活污水和雨水的排放，通过排水系统采用雨污分流排水体制，生活污水经项目区排水管网直接排入指定污水管网。雨水采用地面自然排汇，由马路边沟集中汇入项目区外排水沟渠。
3.供电工程
由项目区外10KV线路引入场内，安装一台160KVA变压器，供电电压为380V。共铺设地下线缆6800米。地埋深度1.5米。
项目总投资2795.71万元。其中项目建设投资2632.59万元，项目流动资金163.12万元。
建设投资2632.59万元，全部自筹；流动资金163.12万元，全部自筹。
为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量，本项目将按国家要求聘请专业的监理公司进行全过程监控。同时准备按公开、公平的市场竞争原则，采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好，实力强，经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。
本项目工期为12个月，2014年6月—2015年6月。
1.项目申请报告等前期工作：2014年6月。
2.勘察、设计等相关工作：2014年7月。
3.土建工程及设备采购：2014年7月至2015年4月。
4.设备安装及调试： 2015年4月至2015年6月。
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析
在扎赉特旗委工作会议上提出了要大力发展旅游业的总体要求，把扎赉特旗资源优势变为经济优势，千方百计开发和利用好旅游资源，使旅游业成为扎赉特旗新的经济增长点，扎赉特旗将实施发展旅游业建设工程。
1.旅游规划先行工程。旅游规划是旅游业发展的导向和科学依据。开始实施《扎赉特旗旅游发展总体规划》，依法管理全旗各旅游景区景点，坚决遏制景区内乱批乱建和破坏旅游资源的不良现象。
2.基础设施建设工程。扎赉特旗采取招商引资、民间投资、政府投入等多元投资方式，加大旅游业投入，大力实施旅游基础设施建设工程。
3.兴办旅游企业工程。扎赉特旗在去年成立神山旅行社的基础上，今年要成立旅游产品开发公司，成立旅游产品专卖店若干个，为游客提供扎赉特旗的地方土特产品，强化服务，活跃市场。
4.强管理树形象工程。旅游景区景点内的旅店、饭店、度假村、蒙古包、休闲庄、A级旅游景点和星级宾馆等旅游企业进行调查摸底，重新建档立卡，颁发《旅游项目经营许可证》，依法管理，树立良好旅游业形象。
5.抓外宣提高知名度工程。今年北方旅游交易会7月初在呼和浩特召开。扎赉特旗抓住这一有利时机，制作旅游专题片，刻录光盘，新编旅游招商项目画册等外宣品在会上发放。正式开通扎赉特旗旅游网，大力宣传扎旗旅游资源。
6.区域间合作促进招商工程。今年将采取多种有效措施加强毗邻地区联系，建立互助互利共同发展的友好合作关系。积极与外地大企业集团联系，洽谈招商重点项目，以招商引资的形式开发扎旗旅游资源。
扎赉特旗巴彦高勒镇政府将辽代驻军遗址作为重点旅游开发项目，本项目的建设完全符合《扎赉特旗旅游发展规划》中提出的重点建设工程的要求。
通过本项目的规划建设使其成为主题鲜明、交通便利、服务配套、设施齐全，在国内具有一定影响力和吸引力的旅游目的地。
文化旅游是通过旅游实现感知、了解、体察人类文化具体内容之目的的行为过程。鉴赏异地传统文化、追寻文化名人遗踪或参加当地举办的各种文化活动为目的的旅游。寻求文化享受已成为当前旅游者的一种风尚。
更注重旅游者的精神享受，更强调人在某一个时段内所处的文化创造，文化欣赏，文化建构的存在状态；它通过人的共有的行为、思想、感情，创造文化氛围，传递文化信息，构筑文化意境，从而达到个体身心和意志的全面和完整的发展。人们通过观看历史文物，体验别墅式勒勒车蒙古包等方式，丰富了生活。建立在旅游基础上的行为情趣，如休息、娱乐，或学习、交往，或欣赏大自然，这些都有一个共同的特点，即获得一种身心的娱乐，丰富个性等多方面的需求。文化旅游不同于一般的旅游，它对传统的旅游概念从内涵到外延都做了新的延伸。
知识经济时代的来临，将使未来的社会以史无前例的速度变化着。新技术和其它一些趋势可以使人们用于旅游的时间越来越多，旅游的中心地位将会加强。
1.政府主导型战略
兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇政府将本辖区的辽代驻军遗址作为重点旅游开发项目，发展历史文化旅游，蒙古族人文旅游。各级党委政府对此应给予高度重视，在战略定位、科学规划、整体部局、政策配套方面发挥主导作用。
2.富民惠民战略
通过旅游业特有的辐射功能，以巴彦敖包旅游景区拉动巴彦高勒周边农村、贫困地区经济社会发展。鼓励社会各界积极投资旅游景区，开发经营辽代驻军遗址旅游，政府在水、电、交通方面出台优惠政策，在税收方面给予优惠，为当地群众积极参与创造条件，使政府对旅游景区的重视落到实处。
3.产业化战略
巴彦高勒镇政府相应出台相应的优惠政策，鼓励社会各界关注辽代驻军遗址巴彦敖包旅游景区、投资历史文化旅游，加快建立旅游项目的招商引资机制，促进巴彦高勒旅游开发投资多元化。文化旅游应与绿色旅游、草原旅游游有机结合，形成互补，形成规模，激活旅游市场的潜力和市场机制的活力，推进旅游景区的市场化、产业化进程。
2.2.2.1扎赉特旗旅游资源
扎赉特旗位于内蒙古自治区东北部，大兴安岭南麓，嫩江右岸，东邻黑龙江省龙江县，北依扎兰屯市，南与黑吉两省交界。处于哈尔滨、长春、齐齐哈尔、大庆、扎兰屯、白城、乌兰浩特、阿尔山等许多大中城市的中间。周边有阿尔山•柴河旅游景区，吉林向海国家级自然保护区，呼伦贝尔湖及呼伦贝尔大草原，锡林郭勒草原，赤峰有昭乌达草原、克什克腾旗世界地质公园、阿斯哈图石林世界地质公园、达里诺尔湖自然保护区，通辽有扎鲁特草原、珠日河草原、莫力庙沙湖旅游区、大黑山摩崖石刻等旅游资源。扎赉特旗处于众多旅游资源的交错地带，给其旅游资源的开发创造了较为有利的条件。
扎赉特旗历史悠久，物华天宝，人杰地灵。全旗总面积1.11万平方公里，总人口40万，由17个民族构成。这里有丰饶的土地，秀丽的山川，广袤的草原。全旗现有耕地510万亩，草原598万亩，林地465万亩。优越的地理位置，优惠的投资政策，勤劳奋进的人民，为国内外有识之士到扎赉特投资兴业，大展宏图提供了良好的发展环境。扎赉特旗旅游资源得天独厚。大小神山巍峨、灵气；绰尔河、嫩江碧波荡漾，风景秀美；历史文化悠久，这些构成了扎赉特旗丰富独特的无污染的绿色文化旅游资源，令人赏心悦目，流连忘返。
2.2.2.2政府加大对重点旅游景区的投资力度
扎赉特旗巴彦高勒镇政府对发展扎赉特旗辽代驻军遗址巴彦敖包旅游景区开发高度重视，借助“木华黎像”、“一夫挡关”等文物，对扎赉特旗辽代驻军遗址巴彦敖包旅游景区进行修缮、建设。
2.2.2.3存在和需要解决的问题
水、电、通信设施不完善，直接影响了旅游产品的市场开发。各级政府巴彦敖包旅游景区在加大资金投入力度的同时，应加大宣传力度，吸引社会力量发展特色文化旅游。
<, SPAN lang=EN-US>2.2.2.4景区开发要在档次和服务质量上下功夫
巴彦敖包旅游景区尽管是一种特色旅游，但也必须符合一般旅游产品的基本特征：有吸引力、可游可赏，产品形态完备。目前，巴彦敖包旅游景区文物破损严重，旅游服务设施不完善，档次和服务上严重滞后。扎赉特旗辽代驻军遗址巴彦敖包旅游在重新修缮、建设的过程中设计了历史文化、蒙古族特色旅游产品寓教于游的现代宣传方式，充分利用高科技声、光、电手段，综合现代草原绿色展厅的科学理念，提高了产品的观赏性、布展的生动性、游展双方的互动性，从而有利地提高了旅游产品的吸引力和生命力。
2.2.2.5自身观念落后、发展速度缓慢
巴彦敖包旅游景区还处在被动保护、监管或维修为主的状态，未能充分利用国家政府支持旅游的有利时机，认真与当地民俗旅游、生态旅游、历史文化旅游进行互动。因此，理顺体制、更新观念，尤其是红色旅游景点管理部门应加强主动参与意识，做好切实可行的发展计划，抓住机遇，后来居上。
1.资源优势
扎赉特旗辽代驻军遗址巴彦敖包旅游景区历史文化悠扬，自然资源丰富，环境质量良好。具有深厚的辽代历史文化底蕴，蒙古族文化等特色文化具有不可替代的独特魅力。旅游景区座落在兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇、景区半山半坡、山下有小溪流水、长年不断。山坡上松树延绵、景致幽雅。国道、省道从景区的一前一后分别通过，两条大动脉夹拥着景区，使景区的地理位置十分的特殊。另外周边几十公里范围内的农民、牧民、居民长年的到此处来祭拜。每逢节假日，这里祭拜的人流更络绎不绝。这给我们景区的旅游创造了一个十分优越的人气条件。
2.政策优势
扎赉特旗巴彦高勒镇政府非常重视旅游业的发展。按照扎赉特旗城镇总体规划要求，巴彦敖包景区符合扎赉特旗整体旅游风格，政府充分利用地区资源基地，以文化型旅游资源为主导，同时结合旅游市场发展需求，积极打造历史文化、民族风情旅游产品。优化旅游产业结构，增强旅游产业素质，努力提升扎赉特旗独特鲜明的旅游品牌形象，打造扎赉特旗旅游新形象。
本项目属于扎赉特旗巴彦高勒招商引资项目，属产业导向中鼓励类重点产业投资。根据内蒙古自治区加强招商引资工作若干政策规定，为贯彻实施西部大开发战略，进一步加大招商引资力度，加快经济社会的快速发展，根据国家和自治区有关法律法规，结合自治区实际，对自治区所辖地区，境内资源、产业、市场（除国家有特殊规定外）一律对外开放。
自治区鼓励类重点产业如下：
1.以我区农畜产品为原料的深加工产业及农牧业综合开； 2.水利、电力、交通、口岸、小城镇等基础产业和基础设施建设及其他社会公益事业；
3.稀土应用产品、生物工程开发、生产及经自治区科技厅认定的他高科技产品开发、生产；
4.旅游资源及旅游景点的开发建设；
5.荒山、荒坡、荒沟、荒滩、荒漠治理项目，退耕土地林草经营项目及其他生态环保项目；
6.矿产资源勘查、开采、加工；
7.精细化工和石油化工、煤化工下游产品生产加工；
8.新型建筑材料开发、生产和废旧资源再生产项目；
9.以兼并、收购、参股、控股等方式对我区境内企业实施资产重组项目。
本项目兼有旅游景点的开发建设，按照内蒙古自治区加强招商引资工作若干政策规定。本项目遵守国家法律、法规及有关规章，符合国家产业发展政策。
企业设立符合职业健康、安全、环保、消防方面的法律、法规要求。项目总投资2795.71万元，经营设备的投入957.00万元，流动资金充足，年接待游客25万人次，具有自发研制的别墅式勒勒车蒙古包，建设旅游服务接待中心、草原绿色展厅，修复历史文物，吸引更多的游客前来旅游，符合行业准入要求。
本项目涉及到两大主要资源为土地和水。土地资源开发主要是荒山、荒坡和荒沟的综合规划与建设。水资源主要河水、雨水的截流利用。
由于特殊的地理条件，扎赉特旗很大一部分地区的生态环境一直比较恶劣，近几十年来，温室效应、非科学的开发利用等因素，进一步加剧了干旱少雨，风蚀沙化，水土流失，草场的沙化、退化、碱化，使近年来沙尘暴频繁发生。
项目拟建地区属温带大陆性气候，海拔高度238米。四季光照充足，春季干旱多风，最大风速16m／s。夏季炎热，雨量集中，年降雨量600mm，最大时降雨量月312mm，秋季短而凉爽，冬季长且寒冷，积雷厚度40毫米，无霜期120－l60d，最大结冻层1.5m。气温由西南向北递减，呈一定规律性差异。年平均气温8摄氏度，年平均日照2880－3l00h。
该区域气候干旱，蒸发量大，近年来表现愈甚，属于难利用土地利用类型，土地利用价值低劣。由于气候和历史上人类活动的影响，该区域生态环境遭到了较为严重的破坏。恶化的生态系统不仅极大的影响了自然景观面貌，也极大地限制了当地经济产业和生活水平的提高。可以说，区域的发展必须建立在生态环境建设和修复的基础上，生态修复是其发展的瓶颈和关键。本项目通过生态修复，改良土壤条件、保持生物多样性以及局部景观设计方面，逐步恢复良好的生态环境，在景区内植树种草，将成为荒山、荒地、生态环境治理和改善的典范。
生态修复目的就是遵循自然客观规律，通过一系列生态工程措施，逐步修复当地的生态功能；构建良性水循环和能量循环体系，不断提高生态服务功能；建造优良生态系统，奠定良好土地利用基础，大幅度提升土地利用价值，创造良好的景观生态价值，为后期的旅游开发建设提供发展前提和基础，最终实现低成本投入，高经济产出，建设为环境优美的旅游景区。
本项目水资源的开发与循环利用包括主要是河水、雨水截流。
位于项目景区内有一条小河，本项目规划在河的下游汇集处修建一个大型蓄水池，将截流的雨水通过水泵抽到山坡及其他用水区。这不仅改善了生态环境,充分利用雨水资源,还可以减少洪涝灾害。水资源利用按照“以水养绿,以绿护水”的生态模式,将水环境与绿色植物种植系统有机结合起来,不断改善小气候,以形成真正的生态平衡。
本项目各项用水
1.生活用水:生活用水主要以新建的两眼深水井为主。
2.绿化用水:绿化用水主要为截留的河水。
节约资源是我国的一项基本国策。节约土地、能源、淡水、矿产资源，对实现经济社会可持续发展具有重要意义，我们要从贯彻落实科学发展观的高度，充分认识节约能源资源的极端重要性和紧迫性，加快推进建设节约型社会的各项工作。
合理开发和利用资源是社会可持续发展的首要条件。节约资源已经成为全社会的共同责任和共同行动。本项目坚持开发节约并重、节约优先，积极创建节约型企业。
我国正处于全面建设小康社会的工业化和城镇化快速发展阶段，对资源呈现较高的需求。同时，我国多项重要资源面临短缺并且人均资源量远低于世界平均水平，导致未来我国的资源供需形势十分严峻。
我国土地资源的特点是“一多三少”，绝对数量多，人均占有量少，高质量的耕地少，可开发后备资源少。我国内陆土地总面积约144亿亩，居世界第三位，但人均占有土地面积约为12亩，不到世界人均水平的三分之一。
同时，我国土地资源相对贫乏，土地质量较差。在我国有限的耕地资源中，质量好的一等耕地约占40%，中下等耕地和有限制耕地占60%。而且随着人口的不断增长，工矿、交通、城市建设用地不断增加，人均耕地不断减少。同时，由于人类不合理的生产活动，致使水土流失严重，土地沙化。
本项目贯彻落实“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，坚持“在保护中开发、在开发中保护”的总原则，妥善处理经济发展与资源环境保护、当前与长远、局部与全局的关系，转变土地利用方式，促进土地集约利用和优化配置，提高土地资源对当地的经济社会可持续发展的保障能力。项目利用辽代驻军遗址来巴彦高勒旅游事业，不仅带动当地的经济和社会发展，节约土地，而且将荒山、荒坡种植树木、花草，大大改善当地的环境，是一举多得的好事情。
水资源短缺，严重制约了我国经济和社会发展。我国水资源总量为28124亿立方米，在世界上列为第6位。但人均占有量2220立方米，仅为世界人均占有量的22％，在世界149个国家的排名中列第109位，成为13个人均水资源最为贫乏的国家之一。如果按照国际上确定的人均占有水资源量2000立方米即处于严重缺水边缘这一标准来衡量，我国国土面积的30％、人口面积的60％处于缺水状态。干旱缺水使我国每年的旱灾面积达4亿多亩。全国668个城市中，有400多个供水不足，其中103个严重缺水；因缺水全国工业产值每年减少2300亿元。
建设先进的节水型社会，本项目坚持“截流、节水、充分利用雨水、保护水源并重”的方针，统筹考虑水资源保护、节水、雨洪利用、再生水利用，进行统一规划和科学管理，合理利用多种水资源。
按照全面建设节水型社会的要求，依靠科技进步，采取最严格、最有效的水资源管理，强化节水措施。项目节约用水措施有：
1.采取有效措施，在河水汇集处修建蓄水池，河水、雨水就地截流。
2.采取有利于雨水截留的竖向设计，保留或设置有调蓄能力的水面、湿地。
3.采取措施减少不透水面积。旅游景区内人行道、停车场等需要铺装的地面，采用透水性良好的材料。在不透水面的地段，尽量设置截流、渗滤设施，减少雨水外排量。
1.企业能源计量器具备和管理通则《试行》（经计1983年244号，国家经委1983年3月16日）；
2.《中华人民共和国节约能源法》,1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订；
3.《中华人民共和国环境保护法》；
4.《公共机构节能条例》；
5.《节能中长期专项规划》
6.《节约用电管理办法》
7.《综合能耗计算通则》
8.《公共建筑节能设计标准》
9.《建筑照明设计标准》
10．《国务院关于加强节能工作的决定》。
1.《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；
2.《国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知》2005年版 ；
3.国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知（国发【2005】40号）；
4.《中国节能技术政策大纲》2006 ；
5.《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》 国家发改委[2005]第65号；
6.《扎赉特旗旅游发展总体规划》。
项目用能主要有水、电，本申请报告能源消耗主要考虑各类用水。
1.用水量测算
本项目用水主要为餐饮、生活、办公、消防、绿化用水。
（1）餐饮用水，项目营业期间总接待游客25万人计算，营业期为180天，平均每天接待1389人，按每人每天用水50L计算，年用水量为12500T。
（2）项目定员80人，按每人每天用水40L计算，年工作180天，年用水量为576T。
（3）其他用水主要为绿化及消防用水，年用水量估算为860T。
2.用电量测算
装机总功率为106KW,年总用电量为14.41万kWh。
项目配备S11-m-160/10变压器一台，可满足本项目供电需求。
主要设备耗电一览表
|
序号 |
设备名称 |
用电负荷（kw） |
需要系数 |
年工作天数（d） |
工作时间（h） |
负荷系数 |
同时系数 |
年总用电量（万KWh) |
|
1 |
办公设备 |
12.8 |
0.8 |
180 |
8 |
0.75 |
0.9 |
1.00 |
|
2 |
餐饮设备 |
22.5 |
0.85 |
180 |
16 |
0.75 |
0.9 |
3.72 |
|
3 |
接待中心设备 |
17.9 |
0.75 |
180 |
13 |
0.75 |
0.9 |
2.12 |
|
4 |
展览馆设备 |
15.2 |
0.8 |
180 |
12 |
0.75 |
0.9 |
1.77 |
|
5 |
安防设备 |
14.5 |
0.85 |
180 |
24 |
0.75 |
0.9 |
3.59 |
|
6 |
照明设备 |
20.7 |
0.8 |
180 |
8 |
0.75 |
0.9 |
1.61 |
|
7 |
供水设备 |
2.4 |
0.85 |
180 |
24 |
0.75 |
0.9 |
0.59 |
|
合计 |
106 |
|
|
|
|
|
14.41 |
主要能源和含能工质的品种及年需要量
|
序号 |
主要能源及 |
计量单位 |
实物量 |
当量折标 |
等价折标 |
|
含能工质名称 |
实物 |
标煤 |
折算系数 |
折标煤数 |
折算系数 |
折标煤数 |
|
1 |
电 |
万KWH |
Tce |
14.41 |
1.229 |
17.71 |
4.04 |
58.22 |
|
2 |
新鲜水 |
KT |
Tce |
13.936 |
0 |
0.00 |
0.0857 |
1.19 |
|
年总需量折标煤 |
tce |
|
|
17.71 |
|
59.41 |
1.水
项目生活用水主要以地下水为主，供水水源地应经过专业打井队伍经勘查后，选择在景区中间新打两眼深水井，管径可采用DN250球墨铸铁管接入生活及消防水池，钢筋混凝土结构。室内外给水管网应为环状，管道沿设计道路顺自然坡度敷设于冰冻线以下引入各建筑物内。
绿化养护用水相对用量较大，所需水资源主要是河水、雨水截流。位于项目区内有一条小河，本项目规划在河的下游汇集处修建一个大型蓄水池，将截流的雨水通过水泵抽到山坡及其他用水区。这不仅改善了生态环境,充分利用雨水资源,还可以减少洪涝灾害。水资源利用按照“以水养绿,以绿护水”的生态模式,将水环境与绿色植物种植系统有机结合起来,不断改善小气候,以形成真正的生态平衡。
2.电
由项目区外10KV线路引入场内，安装一台160KVA变压器，供电电压为380V。
随着我国经济快速发展，能源供应日益紧张。为了实施可持续发展战略，根据《民用建筑节能管理规定（2005）》(建设部令第143号)的规定，景区建筑在规划、设计、建造和使用过程中，通过采用新型墙体材料，执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理，合理设计建筑围护结构的热工性能，提高照明、通风、给排水和通道系统的运行效率，以及利用可再生能源，在保证建筑物使用功能的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活动。2005年国家建设部发布了《公共建筑节能设计》。本项目餐饮、住宿、办公引进环保型别墅式勒勒车蒙古包，可随时改变停放位置，可随时改变景区内的景致，消除了固定房屋给旅游景区带来的破坏与污染。本项目从工程方案设计到建筑材料、设备选型等都严格贯彻国家有关规定，使总体能耗水平有效下降，达到规定的标准。
4.4.1.1供配电系统节能措施
1.变压器选用S11节能型变压器和电容器自动补偿装置，使功率因素达到0.95以上，动力设备选用节能型设备。
2.高压保护、采用微机保护监控装置。
3.本项目供电系统布置节能措施主要为根据用电设备工艺布置，变压器尽可能布置在负荷中心位置，以缩短低压供电线路距离，降低低压线路损耗，节约电能。
4.项目区照明，采用新型节能高压汞灯与高压钠灯的混合照明方式，提高了照明质量，减少了照明灯具，节约用电。
4.4.1.2 建筑节能措施
建筑物根据《民用建筑节能设计标准》（JGJ26-95），所有围护结构传热系数上严格控制，构造上减少冷桥，加强门窗气密性，达到节能指标要求。
1.外墙
外墙围护结构以加气混凝土砌块为主。加气混凝土砌块墙组成为：60挤塑聚苯板+300陶粒混凝土砌块（传热系数＜0.87）。
2.屋顶
旅游接待服务中心、草原绿色展厅屋顶为不上人屋顶，具体组成为：保护层+防水层+找平层+120厚聚苯板保温层+20厚水泥砂浆+120厚钢筋混凝土屋面板。120厚聚苯板有助于屋顶保温，达到良好的节能效果。
3.外窗
外窗采用断桥铝合金+中空玻璃，并在满足必要的开窗时，减少开窗面积。
4.钢筋混凝土梁、柱保温构造
钢筋混凝土梁紧靠外墙部分设置宽100、厚100-150的挑耳支撑墙体，利用墙体保温,以减少其热传递；钢筋混凝土柱则采用60厚挤塑聚苯板外贴保温。
本项目的建筑的体型系数控制在0.2以下，耗热量指标为21.7w/㎡，墙体传热系数为0.50w/㎡﹒k，屋面传热系数为0.30w/㎡﹒k，地面传热系数为0.30w/㎡﹒k。
4.4.1.3节水措施
1.生活用水全部加设智能水阀，达到人走水停，节约能源。
2.供水系统采用变频压力供水设备。可根据不同时段用水变化调节电机转速，节约电能，比常规供水节约电能30%左右。
3.本项目采用建设部认定的节水型环保节水用具，如卫生洁具坐便器选择容积为两档式水箱坐便器，蹲便器采用自闭式冲洗阀或液压脚踏阀，洁具五金配件配置建设部指定的节水型产品。
4.管材选用内壁光滑、接头密封性能好的管材，并安装符合标准的用水计量器具以节约用水。
5.加强节能、节水等节约能源教育和管理，提高员工的节能意识，防止跑、冒、滴、漏的发生。
4.4.1.4施工阶段
混合料（水泥、石灰等）的拌和采取集中拌和方式，以提高拌和效益，减少能源损耗。加强施工管理工作，普遍实行责任制，将工程材料，能源损耗降至最低。
本项目设计中，诸多环节均采取了众多有效的节能措施，可保证项目实施后取得经营高效低能耗的效果。
本景区建设地点位于扎赉特旗巴彦高勒镇。扎赉特旗位于兴安盟东北部，大兴安岭向松嫩平原过渡地带，嫩江右岸。东接黑龙江省龙江县，南与黑龙江省泰来县，吉林省镇赉县交界，西连科尔沁右翼前旗，北与呼伦贝尔市扎兰屯毗邻。总面积11155平方公里，全旗总人口40万。全旗辖1个苏木、1个乡、7个镇、10个乡级工作部和1个乡级国营种畜场，有自治区级劳改局东部分局、图牧吉劳教所、八一牧场、巴达尔胡农场等驻旗单位。
扎赉特旗辽代驻军遗址巴彦敖包旅游景区占地面积163333.42m2。
项目建设区地势高地起伏，为辽代驻军遗址保护区，土地相对利用率比较低，本项目注重植树种草工程，通过本项目的建设对当地植被保护以及绿化建设都会起到积极的作用。
本项目的建设符合扎赉特旗巴彦高勒镇旅游建设总体规划，占地规模合理，符合保护景区的要求，占用符合因地制宜、集约用地的原则，同时符合有关土地管理的政策法规要求。
由于本项目建设地点位于山区，本项目不占用当地村民房屋，估不存在移民安置的问题。
第六章 环境和生态影响分析
1.气象条件
项目拟建地区属温带大陆性气候，海拔高度238米。四季光照充足，春季干旱多风，最大风速16m／s。夏季炎热，雨量集中，年降雨量600mm，最大时降雨量月312mm，秋季短而凉爽，冬季长且寒冷，积雷厚度40毫米，无霜期120－l60d，最大结冻层1.5m。气温由西南向北递减，呈一定规律性差异。年平均气温8摄氏度，年平均日照2880－3l00h，每cm2辐射总量为50.24亿－54.43亿焦耳，大于等于l0摄氏度，积温在300摄氏度以上
年平均气温：7.7℃
历年极端最高气温：40.4℃
历年极端最低气温：-31.4℃
无霜期：140天
年平均降水量：361mm
最大降水量：560.8mm
年平均湿度为：49%
日最大降水量：108.0mm
主导风向：WSW 13%
无风日：21%
最大风速：33.3m/s
年平均雷电天数：33天
年最大雪压为：3.1g/cm
标准冻土深：1.4m
多年最大冻土深度为：2.01m
年平均降水量430.4毫米，年平均气温4.4℃，平均风速3.3米／秒。全年主导风向为：西北风。
2.工程地质与水文地质
根据水文地质资料，拟建项目区内地下水主要含水层为第四世纪冲击层潜水，其次为火层岩中的裂隙水冲积层，潜水含水层为沙砾及卵石层，含水厚度9—ll米，水位埋深在1.5—2米之间，平均渗透系数1246m3／a，流向自西北向东南，水力坡度l／500。根据国家地震局1990年和2001年出版的1:400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”，地震基本烈度为7度，基本地震加速度值为0.15g。总之，工程地质条件较好。
3.水资源
扎赉特旗水利资源丰富，旗境内有大小河流74条，年平均径流量5.79亿立方米。过境流量24亿立方米，地下水总储量2.79亿立方米，水能理论功率13.6万千瓦。全旗养殖水面20万亩，当地盛产鲤鱼、鲫鱼、鲇鱼、草根等38种鱼类，年产商品鱼50万公斤，具有发展淡水养殖业的良好条件。芦苇面积6.6万亩，年产芦苇近万吨。正在建设的绰勒水库是以灌溉为主，结合防洪、发电等综合利用的大（II）型水利枢纽工程。正常蓄水位0.5米 ，总库容2.6亿立方米 ，电站装机容量10.5MW，为下游灌区提供2.8亿立方米 的有效灌溉水量，可用来发展水稻田28万亩，枢纽水电每年还提供3492KW·H的电量，可充分保障本地区生产生活用电。
由于本项目区域完全属于原生态的自然环境，没有工业企业、没有污染源，绿色植被覆盖率达到50%以上.
本工程主要以建设发展辽代驻军遗址作为重点旅游开发项目，注重景区绿化建设，兼顾多层次、多功能和多效益旅游区，项目建设将有利于周围环境质量改善。但是本项目建设过程中，景点的建设、景区建筑物及其基础设施的建设工对环境必将造成一定的不利影响。
1.噪声环境影响分析
施工期环境影响主要来源于施工现场机械噪声。施工中常用的施工机械主要有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、混凝土搅拌机、振捣棒、电锯、吊车、升降机、运输车辆等，这些设备都将产生噪声，其噪声源强达80-100dB(A)。施工机械的噪声影响随距离的增加递减，经类比分析、预测计算，在距源75m范围内超过城市区域环境噪声I类标准昼间55dB(A)的限值，200m以内超过夜间45dB(A)的标准限值。该项目周边居民生活区，若施工期不严格管理将直接影响居民生活区，干扰周围居民的正常休息。由于施工噪声具有时段性的特点，因此它的影响只限于施工期，施工结束后即消失。应减少和避免夜间特别是深夜施工，尽可能选用低噪声的施工机械；注意保养机械设备，合理操作，尽量使机械维护在最低噪声级水平；固定的高噪声建筑机械（混凝土搅拌机等）的安装位置应尽量远离居民区，对移动施工设备，必要时安装隔声屏。
2.大气环境影响分析
施工期环境影响主要为工程土石方杂土扬尘、运输车辆产生的扬尘以及沥青混凝土搅拌站产生的沥青烟、尾气颗料物、粉尘等。如管理不当，施工期土石方扬尘将影响居民和过往行人，特别是在春季大风季节施工，由于气候干燥，在风力的作用下，地面尘土被吹扬，加上运输材料车辆、石灰、沙料的拌和起尘，空气中的TSP含量和其它污染物浓度增加，污染空气环境。应注意防止施工扬尘对大气环境造成微污染。要采取地面洒水、及时清理施工现场、渣土运输车辆加盖毡布等措施，尽量减少施工扬尘及运输遗洒。
3.固体废弃物环境影响分析
施工过程中将产生的建筑垃圾，这些垃圾虽然无害，但长期堆放也会产生扬尘及影响建筑施工。施工要及时清运，不能随便堆弃或倾倒在河沟中，应运至建筑垃圾埋声，或选择不宜产生水土流失的地方填埋。
4.生态环境影响分析
该项目影响区范围内的土壤、植被、动植物均为广布种和常见种。尽管项目建设会使所占用土地上的原来的植被遭到完全的破坏，但项目建设完成后会更大改善项目区植被及周边地区生态环境，也不会造成某一植物种的消失，其影响只是限于项目占用土地。
1.大气环境影响分析
厨房采用柴油灶，柴油燃烧较充分，各类污染物排放量较低，对空气环境质量影响较小。
餐饮油烟废气经油烟净化设备净化后排入大气，采取高空排放，由于油烟排放的高峰期持续时间短，基本在人群集中就餐的午餐和晚餐时间，烟气在大气中得以迅速的扩散和稀释，对地面上及旅游区内的人群健康和环境空气不会造成污染影响。
2.水环境影响分析
本项目的排水系统分为生活污水、废水、雨水，所有排水均不含有毒有害成份，生活污水经化粪池处理后和生活废水一起排入园区污水管网下水道；雨水作有组织的雨水道，集流后直接排入景区雨水系统；厨房油污水经处理后排入污水下水道。生活污水、废水排水系统采用专用通气排水系统。本工程生活污水产生量为800t/a，类比典型生活污水及餐饮废水水质各污染物产生浓度分别为CODcr500mg/L、SS300mg/L、BOD5220mg/L、油脂100mg/L。本工程各类污染物，不会对环境造成明显影响。
3.固体废物对环境影响的分析
项目产生的固体废物主要是游客服务中心、草原绿色展厅等产生的生活垃圾，办公区产生的办公垃圾。本项目生活垃圾产生量75t/a，垃圾处理方式采取掩埋的方式。
1.施工期间环境保护措施
施工过程产生的粉尘、噪声和施工弃土及垃圾对周围环境会产生一定的污染影响，故施工单位应严格遵守施工制度，施工现场应进行封闭，并定期洒水，减少施工过程的扬尘；禁止夜间施工；施工单位应按规范运输，不能随地撒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运，把施工过程的环境污染问题降低到最低限度。
2.运营期间环境保护措施
（1）废水
本项目产生的废水经过化粪池处理以后可达到《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999中设城市污水厂CODcr500mg/L、BOD5300mg/L、油脂100mg/L的要求，不会对环境产生影响。
（2）废渣
本项目营运期固体废弃物主要来源于旅游观光人员和本单位职工产生的生活垃圾以及办公区产生的办公垃圾。建设单位应在本项目内设置垃圾集中回收点，生活垃圾袋装收集，由市环卫部门及时清运，做到日产日清，对周围环境影响较小。
1.加强前期调查工作
在施工前，对景区自然环境状况进行深入、详细的调查，在施工过程中，尽量做到对环境的破坏降低到最小化；对一些珍稀濒危的植物种要注意保持原有的风貌，尽量避开其进行建设；对一些地质状况不好的地段，尽量不搞建设项目，避免水土流失。
2.清洁生产
拟建项目按照科学发展观的要求，在循环经济规划方案的设计中，充分考虑到采用清洁生产工艺的基础上，实现了生产废水的综合利用与开发，符合国家综合开发综合利用清洁生产政策规划，达到了清洁生产的要求。
3.生态影响的避免措施
为减少工程施工对生态植被铲除的面积，施工时能保留的植被尽量保留，施工完成后就地补偿，避免施工对生态环境造成的影响。
施工产生的“三废一噪”是临时性污染源，采取相应的措施后可避免对局部生态环境的影响。营运期对各种污染物均采取了有效的防治措施，并采取相应的补偿措施，避免了对生态环境产生较大的影响。
4.生态影响的削减措施
工程所在地自然体系质量现状良好，施工时挖掘、机械碾压，将使占地范围内的地表自然植物受到破坏；同时会使表层土壤结构发生变化，特别是如果表土回填不当，植被的恢复将受到影响。为削减生态稳定状况的影响，施工时表层土壤单独存放，注意回填土的顺序，就能有效地缩短植被的恢复时间。
为削减施工造成的水土流失，对施工机械、运行方式和施工季节等进行严格设计。在非暴雨季节施工并保证施工场地排水沟畅通，从而将工程对生态环境的影响削减到最小程度。
本项目地质勘察结果表明，场地位置属于抗震一般地段；本场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g；根据场地土质和地下水埋藏条件，按《建筑抗震设计规范》规定判别，本场地无地震液化地层；场地内基岩埋藏深度很深，无大的隐伏发震断裂通过。
基础设施、旅游设施的建设，会产生一些水土流失现象，在项目区内建筑物布设、土石方开挖等方面应尽量平坦面，并迅速进行回填压实、护坡、绿化等措施以保护山体、山形的观赏价值。
1.对动植物的影响
在施工期中，基础设施和旅游设施建设要占据一定的空间，必然会破坏一些植被，破坏到少数野生生物的生活环境，在项目设计上应尽可能考虑以上因素，减少影响。
2.对水体的影响
在施工期中，建筑布局上距水体应有一定距离，以保证水质不被污染。
第七章 经济影响分析
经济费用效益分析是从资源合理配置的宏观角度，分析项目的经济效率和对社会福利所做出的贡献，评价项目的经济合理性。根据《建设项目经济评价方法与参数第三版》的要求，对于项目财务现金流量不能全面、真实地反映其经济价值；财务价格扭曲，不能真实反映项目产出物的经济价值，财务成本不能包括项目对资源的全部消耗的项目，需要进行经济费用效益分析。
建设单位提供的相关资料；
当地类似工程发包价格；
当地房地产开发税费标准及工程建设其他费用标准；
建设场地现状及市政设施条件；
《投资项目可行性研究指南》计办投资[2002]15号；
《建设项目投资估算编审规程》CECA-GC1-2007;
《国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》（第三版）（发改投资[2006]1325号）；
《建设项目经济评价方法与参数》2006.7；
《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008;
《内蒙古自治区建设工程消耗量定额及基础价格》内建工字[2004]85号；
《关于调整内蒙古自治区建设工程费用计算规则部分费用计算方法的通知》内建工字[2006]166号；
《关于调整<内蒙古自治区建设工程费用定额>税金税率的通知》内建工字（2011）434号；
《关于调整内蒙古自治区建设工程定额人工工资单价的通知》内建工字[2011]303号；
《内蒙古自治区建设工程费用定额》DYD15-801-2009；
《内蒙古建筑工程消耗量定额》（2009）；
《内蒙古装饰工程消耗量定额》（2009）；
《内蒙古安装工程消耗量定额》（2009）；
《内蒙古自治区市政工程预算定额》（2009）；
《内蒙古自治区园林工程预算定额》（2009）；
国家发给委关于发布《项目申请报告通用文本》的通知（发改投资[2007]1169号）。
本项目总投资为2795.71万元。
1.建设投资（估算法）
本项目建设投资总额为2632.59万元。
（1）工程建设费用
本项目工程建设费用总投资为2183.33万元
①建筑工程费
项目建筑工程总投资为1130.63万元。
②设备购置费为957.00万元。
③安装工程费为95.70万元。
（2）建设工程其他费用
建设工程其他费用总额为323.90万元。
用包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费、工程保险费、职工培训费等。
（3）预备费
基本预备费按以上费用之和的5%计提，为125.36万元；本项目不计提涨价预备费。
2.建设投资（形成资产法）
根据投资所形成的资产形式不同，本项目投资完成后，形成固定资产总额为2308.69万元。形成可摊销和递延资产为323.90万元。
3建设期利息
本项目不向银行贷款，不涉及建设期利息。
4流动资金
根据本项目服务经营规模，经测算，项目正常运营需流动资金163.12万元。
项目总投资2795.71万元。其中建设投资2632.59万元,全部自筹；流动资金163.12万元，全部自筹。
分年投资计划及资金筹措表
|
序号 |
项 目 |
合计 |
建设期 |
生 产 经 营 期 |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
总投资 |
2795.71 |
1187.24 |
1540.65 |
67.83 |
|
1.1 |
建设投资 |
2632.59 |
1187.24 |
1445.36 |
0.00 |
|
|
人民币 |
2632.59 |
1187.24 |
1445.36 |
0.00 |
|
1.2 |
建设期利息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.3 |
流动资金 |
163.12 |
0.00 |
95.29 |
67.83 |
|
2 |
资金筹措 |
2795.71 |
1187.24 |
1540.65 |
67.83 |
|
2.1 |
项目资本金 |
2795.71 |
1187.24 |
1540.65 |
67.83 |
|
2.2 |
债务资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.3 |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工程建设投资分年投资计划表
|
序号 |
项 目 名 称 |
合计 |
建设期 |
|
1 |
2 |
|
1 |
工程建设费用 |
2183.33 |
806.80 |
1376.53 |
|
1.1 |
建筑工程费 |
1130.63 |
600.00 |
530.63 |
|
1.2 |
设备购置费 |
957.00 |
188.00 |
769.00 |
|
1.3 |
安装工程费 |
95.70 |
18.80 |
76.90 |
|
4 |
工程建设其他费用 |
323.90 |
323.90 |
0.00 |
|
5 |
合 计 |
2507.23 |
1130.70 |
1376.53 |
1.销售收入
本项目年总销售收入为3750.00万元。
2.税金及利润
正常年营业税金及附加为27.42万元。其中城市建设维护费为17.14万元，教育费附加为10.28万元。
项目正常年利润总额为1328.73万元。
利润总额按25%上缴所得税，正常年上缴所得税额为332.18万元。
项目正常年净利润为996.55万元。
本项目按净利润的10%提取法定盈余公积，年公积金提取法定盈余公积金为99.65万元。
根据表《项目财务现金流量表》、《资本金财务现金流量表》、《利润与利润分配表》计算各项评价指标。
1.静态指标
投资利润率：47.53%；（所得税前）
销售利润率：35.43%；（所得税前）
投资利润率：35.65%；（所得税后）
销售利润率：26.57%；（所得税后）
2.动态指标
全部投资：
费用现值：16842.17万元
所得税前：
财务内部收益率：47.81%
财务净现值：6598.66 (折现率=10.00%)
投资回收期：3.71年
所得税后：
财务内部收益率：37.60%
财务净现值：4636.55 (折现率=10.00%)
投资回收期：4.25年
资本金：
财务内部收益率：37.60%
财务净现值：4636.55 (折现率=10.00%)
投资回收期：4.25年
由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；投资回收期估算表明项目投资能尽快回收；项目内部收益率（IRR）大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有较好盈余。
经济费用一览表
|
总投资 |
万元 |
2795.71 |
|
建设投资 |
万元 |
2632.59 |
|
流动资金 |
万元 |
163.12 |
|
年营业收入 |
万元 |
3750.00 |
|
年总成本费用（正常年份） |
万元 |
2051.06 |
|
年经营成本（正常年份） |
万元 |
1920.89 |
|
年增值税（正常年份） |
万元 |
342.79 |
|
年销售税金及附加（正常年份） |
万元 |
27.42 |
|
年利润总额（正常年份） |
万元 |
1328.73 |
|
所得税（正常年份） |
万元 |
332.18 |
|
年税后利润（正常年份） |
万元 |
996.55 |
|
投资利润率（所得税前） |
% |
47.53% |
|
销售利润率（所得税前） |
% |
35.43% |
|
投资利润率（所得税后） |
% |
35.65% |
|
销售利润率（所得税后） |
% |
26.57% |
|
财务内部收益率（所得税前） |
% |
47.81% |
|
财务内部收益率（所得税后） |
% |
37.60% |
|
税后财务净现值FNPV（I=10%）（所得税前） |
% |
6598.66 |
|
税后财务净现值FNPV（I=10%）（所得税后） |
% |
4636.55 |
|
税后投资回收期 |
年 |
4.25 |
|
税前投资回收期 |
年 |
3.71 |
|
盈亏平衡点 |
% |
33.20 |
|
用工人数 |
人 |
80 |
|
年耗电量 |
万度 |
14.41 |
|
年用水量 |
KT |
13.936 |
“十二五”期间，扎赉特旗旅游业迅速发展，旅游产业基本形成，旅游业在国民经济中的地位和作用开始显现，逐步实现了从无到有，从起步到快速发展的转变。本项目预计景区接待旅游人次达25万人次，旅游收入累计达3750万元，扎赉特旗巴彦高勒镇把旅游业作为国民经济新新的增长点和重要支柱，旅游业将成为和巴彦高勒镇经济发展最快、最具活力的优势产业之一。本项目的建设是完全符合“十二五”期间国民经济发展的方针政策的。通过本项目的建设可以更进一步的加强旅游业对和巴彦高勒镇经济发展的推动作用，最终在巴彦高勒镇形成一个以旅游业为主的第三产业集群。
7.3.1 项目的实施有利于促进巴彦高勒镇经济的全面发展
旅游业是一种投资少、见效快、创汇高、收益多、劳动密集型高度综合的特殊经济行业。通过本项目的开发建设，不仅可以平衡区域收支，为建设积累资金、支持当地经济发展，而且可以促进当地资源的开发和提高人民的物质生活水平，从而有助于文化教育事业的发展。其次，旅游业是一项关联度较高、带动性较强的龙头产业，开发旅游业，可以带动巴彦高勒地区的交通运输、邮电通讯、城镇建设、景观修建、环境保护、文化娱乐、生活服务、广播宣传等行业迅速发展，从而促进地区经济的全面发展。
旅游业是一项综合性的产业，旅游业所依托的食、住、行、游、购、娱六大要素，要相互协调配套才能发挥其作用。本项目的实施促进了巴彦高勒镇与旅游业相关的其他产业的配套发展，使原来聚集程度很小的第三产业及第二产业相对增长，产业结构由低层低效益向中层中效益甚至高层高效益升级。据有关资料表明，每增加１名旅游从业人员，需增加５名间接从业人员。因此，发展旅游业，不仅可以扩大就业，而且还可以促使当地人口直接从第一产业向第三产业转化，从而促进产业结构的调整。
本项目投资规模相对不大，对国民经济、宏观经济、国家经济安全都没有影响。
第八章 社会影响分析
扎赉特旗辽代驻军遗址巴彦敖包旅游景区作为一种新型主题性旅游形式，近年来在扎赉特旗逐渐兴起。辽代重要纪念遗址，“木华黎像”“一夫挡关”纪念物，蒙古族特色美食、民族风情正在成为人们参观旅游的热点。积极发展辽代驻军遗址巴彦敖包旅游景区，既是巴彦高勒镇政府作为开发重点的项目，也是传承辽代历史文化、创新蒙古族传统特色的具体体现，其意义是多方面的。
本项目通过有效保护和合理利用辽代历史文物，推动巴彦高勒镇的经济建设，将历史文化教育、蒙古族文化教育和旅游业开发集于一体，建成以“辽代驻军遗址”为重点，以创新别墅式勒勒车蒙古包为核心的旅游，既可以加强对人民群众特别是历史文化的政治思想教育工作，又可增加当地的知名度，使当地的矿产和林木资源优势转化为经济优势，促进老区农牧民尽快脱贫致富，增加地方财力，对带动相关产业、拉动县域经济发展，加快巴彦高勒镇的发展具有深远的历史意义和现实意义。项目建设和运营带来的社会意义可以从下几个方面进行分析：
扎赉特旗辽代驻军遗址巴彦敖包旅游景区座落在兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇、景区半山半坡、山下有小溪流水、以其众多的历史遗存，幽深茂密的森林，良好的山地气候、生态环境和优美的自然景观、适中的旅游距离，树立它在扎赉特旗旅游业中不可替代的地位。景区的修复、修建将充实和完善扎赉特旗地区旅游体系，给游客回味辽代历史、回归自然、返朴归真、接受教育、体验民族美食等提供了最佳场所。
随着扎赉特旗辽代驻军遗址巴彦敖包旅游景区的开发建设，历史文化之旅、草原特色之旅必将吸引历史文化爱好者、上级领导、社会各界人士参观、学习、体验、旅游，提高了当地的知名度和美誉度，给扎赉特旗巴彦高勒镇乃至兴安盟树立一个展示资源优势和建设成就的窗口。在吸引各地游客休闲度假和参观旅游的同时，促进经济贸易和信息交流，增大引资力度，加快地区经济建设步伐。
通过为景点游客提供吃、住、行、游、购、娱等服务，进而促进加工工业及其它第三产业发展壮大，拓宽当地劳动就业面，景区内可安排当地剩余劳动力80人，景区建设还将会使当地农民根据旅游业的需求，加大种植相关的粮食、特色蔬菜等土特产品，养殖相关的畜禽产品等，可使当地农民每年人均增收2000元以上。
景区年接待游客人数至少可达25万余人次，营业收入、上缴国家地方税可观，经济效益巨大，同时旅游业的发展能带动交通种植业、养殖业、运输业、餐饮服务业的高速发展，并为社会提供众多的就业岗位，社会效益显著。
项目社会影响分析表
|
序号 |
影响的范围、程度 |
可能出现的后果 |
措施建议 |
|
1 |
对居民收入的影响 |
高 |
增加收入 |
|
2 |
对居民生活水平的与生活质量的影响 |
高 |
改善了环境质量、提高居民生活质量 |
|
3 |
对居民就业的影响 |
高 |
增加了就业 |
|
4 |
对地区文化、教育、卫生的影响 |
高 |
促进历史文化发展 |
|
5 |
对地区基础设施、社会服务容量和城镇化进程的影响 |
大 |
促进了基础、设施的建设 |
|
6 |
对少数民族风俗习惯和宗教的影响 |
高 |
促进了蒙古族文化的宣传力度 |
本项目直接利益相关者包括项目建设用地影响区的政府、群众、项目建设单位等，间接利益者包括工程建设影响区各级政府机构、组织机构以及影响区其他居民，设计、科研机构。
第一类群体是项目影响区居民
项目要规划和实施绿化工程，增加绿地面积3800m2，使绿化覆盖率达到50％以上，绿化、净化、美化、亮化周围环境，其周边生态环境将有较大改善，而且项目建成后能有效解决当地农民的就业问题，改善当地环境质量，提高居民的生活水平。因此根据当地居民的意见反馈对本工程持支持态度。
第二类群体是当地政府及有关部门。
当地政府及有关部门希望通过项目建设推动当地辽代驻军遗址旅游项目的发展；同时希望通过项目建设改善当地生态环境等问题。因此对工程持积极支持的态度。
第三类群体是项目投资建设单位。
内蒙古蒙强科技开发有限公司是该项目建设经济利益的直接受益者，希望地方政府和居民能积极支持工程建设，确保工程顺利施工。
第四类群体是规划设计和咨询群体。
主要包括有勘测设计院、各有关咨询公司和其他科研机构，是该项目的间接受益群体，他们期望通过项目建设展示其优秀的技术实力和团队精神。
社会对项目的适应性和可接受程度分析表
|
序号 |
社会因素 |
适宜程度 |
可能出现的问题 |
措施建议 |
|
1 |
不同利益相关者的态度 |
适应 |
无 |
|
|
2 |
当地社会组织的态度 |
适应 |
无 |
|
|
3 |
当地社会环境条件 |
适应 |
无 |
|
本项目建设无移民安置和民族矛盾、宗教问题存在。因此本项目社会风险较少，通过有效措施可较好地降低社风险，对社会稳定无负面影响。
社会风险分析表
|
序号 |
社会因素 |
持续时间 |
可能导致的后果 |
措施建议 |
|
1 |
移民安置问题 |
无 |
无 |
|
|
2 |
民族矛盾、宗教问题 |
无 |
无 |
|
|
3 |
弱势群体支持问题 |
无 |
无 |
|
|
4 |
受损补偿问题 |
无 |
无 |
|
单位：万元
|
序号 |
工程或费用名称 |
合计 |
比例（%） |
|
1 |
工程费用 |
2183.33 |
78.10% |
|
1.1 |
土建 |
1130.63 |
40.44% |
|
1.2 |
设备 |
1052.70 |
37.65% |
|
2 |
工程建设其他费用 |
323.90 |
11.59% |
|
2.1 |
土地使用费 |
300.00 |
10.73% |
|
2.2 |
建设单位管理费 |
3.00 |
0.11% |
|
2.3 |
勘察设计费 |
9.80 |
0.35% |
|
2.4 |
研究实验费 |
2.00 |
0.07% |
|
2.5 |
工程建设监理费 |
3.10 |
0.11% |
|
2.6 |
工程保险费 |
2.80 |
0.10% |
|
2.7 |
生产职工培训费 |
3.20 |
0.11% |
|
3 |
预备费 |
125.36 |
4.48% |
|
3.1 |
基本预备费 |
125.36 |
4.48% |
|
3.2 |
涨价预备费 |
0.00 |
0.00% |
|
4 |
建设投资合计 |
2632.59 |
94.17% |
|
5 |
流动资金 |
163.12 |
5.83% |
|
6 |
总投资 |
2795.71 |
100.00% |
单位：万元
|
序号 |
工程或费用名称 |
建筑工程费 |
设备购置费 |
安装工程费 |
其他费用 |
合计 |
比例（%） |
|
1 |
工程费用 |
1130.63 |
957.00 |
95.70 |
0.00 |
2183.33 |
82.93% |
|
1.1 |
土建 |
1130.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1130.63 |
42.95% |
|
1.2 |
设备 |
0.00 |
957.00 |
95.70 |
0.00 |
1052.70 |
39.99% |
|
2 |
工程建设其他费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323.90 |
323.90 |
12.30% |
|
2.1 |
土地使用费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
11.40% |
|
2.2 |
建设单位管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.11% |
|
2.3 |
勘察设计费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.80 |
9.80 |
0.37% |
|
2.4 |
研究实验费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.08% |
|
2.5 |
工程建设监理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.10 |
3.10 |
0.12% |
|
2.6 |
工程保险费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.11% |
|
2.7 |
生产职工培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
0.12% |
|
3 |
预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.36 |
125.36 |
4.76% |
|
3.1 |
基本预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.36 |
125.36 |
4.76% |
|
3.2 |
涨价预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
4 |
建设投资合计 |
1130.63 |
957.00 |
95.70 |
449.26 |
2632.59 |
100.00% |
|
|
比例（%） |
42.95% |
36.35% |
3.64% |
17.07% |
100.00% |
100.00% |
单位：万元
|
序号 |
工程名称 |
建筑工程费 |
设备购置费 |
安装工程费 |
合计 |
|
1 |
土建 |
1130.63 |
0.00 |
0.00 |
1130.63 |
|
2 |
设备 |
0.00 |
957.00 |
95.70 |
1052.70 |
|
|
合计 |
1130.63 |
957.00 |
95.70 |
2183.33 |
单位：万元
|
序号 |
名称 |
单位 |
工程量 |
单价（元） |
合计（万元） |
|
1 |
旅游服务接待中心 |
m2 |
1000 |
1200 |
120.00 |
|
2 |
草原绿色展厅 |
m2 |
2000 |
1200 |
240.00 |
|
3 |
泵房 |
m2 |
80 |
800 |
6.40 |
|
4 |
配电室 |
m2 |
80 |
800 |
6.40 |
|
5 |
苏力德底座 |
个 |
9 |
8890.00 |
8.00 |
|
6 |
步行连接桥 |
座 |
1 |
3650000 |
365.00 |
|
7 |
道路 |
m2 |
6080.00 |
120 |
72.96 |
|
8 |
绿化 |
m2 |
3800.00 |
100 |
38.00 |
|
9 |
硬化 |
m2 |
6533.34 |
100 |
65.33 |
|
10 |
停车场 |
m2 |
2750 |
120 |
33.00 |
|
11 |
深水井 |
眼 |
2 |
8000 |
1.60 |
|
12 |
蓄水池 |
m3 |
600 |
300 |
18.00 |
|
13 |
化粪池 |
m3 |
600 |
300 |
18.00 |
|
14 |
管网 |
m |
16200 |
30 |
48.60 |
|
15 |
大门 |
个 |
1 |
50000 |
5.00 |
|
16 |
文化保护墙 |
项 |
1 |
370000 |
37.00 |
|
17 |
木华黎像 |
项 |
1 |
82400 |
8.24 |
|
18 |
一夫挡关 |
项 |
1 |
31200 |
3.12 |
|
19 |
凉亭 |
项 |
1 |
31500 |
3.15 |
|
20 |
铁皮包装敖包 |
项 |
1 |
328230 |
32.82 |
|
合计 |
|
|
|
1130.63 |
单位：万元
|
序号 |
设备名称 |
单位 |
数量 |
单价（万元） |
合计（万元） |
|
1 |
王爷式勒勒车蒙古包 |
台 |
2 |
32 |
64.00 |
|
2 |
宫灯式勒勒车蒙古包 |
台 |
2 |
32 |
64.00 |
|
3 |
卧式A勒勒车蒙古包 |
台 |
2 |
46 |
92.00 |
|
4 |
卧式B勒勒车蒙古包 |
台 |
2 |
46 |
92.00 |
|
5 |
坦克式勒勒车蒙古包 |
台 |
2 |
36 |
72.00 |
|
6 |
古典式勒勒车蒙古包 |
台 |
10 |
19 |
190.00 |
|
7 |
别墅式式勒勒车蒙古包 |
台 |
2 |
60 |
120.00 |
|
8 |
欧式勒勒车蒙古包 |
台 |
2 |
60 |
120.00 |
|
9 |
办公设备 |
项 |
1 |
5.3 |
5.30 |
|
10 |
餐饮设备 |
项 |
1 |
10.2 |
10.20 |
|
11 |
接待中心设备 |
项 |
1 |
5.2 |
5.20 |
|
12 |
展览馆设备 |
项 |
1 |
6.5 |
6.50 |
|
13 |
安防设备 |
项 |
1 |
18.9 |
18.90 |
|
14 |
消防设备 |
项 |
1 |
7.5 |
7.50 |
|
15 |
照明设备 |
项 |
1 |
12.8 |
12.80 |
|
16 |
大门 |
个 |
1 |
5 |
5.00 |
|
17 |
管网 |
m |
16200 |
0.004 |
64.80 |
|
18 |
供水设备 |
套 |
1 |
1.8 |
1.80 |
|
19 |
供配电设备 |
套 |
1 |
5 |
5.00 |
|
合计 |
|
|
|
957.00 |
单位：万元
|
序号 |
费用名称
计算依据 |
费率或标准 |
形成资产类别 |
总价 |
|
固定 |
无形 |
其他 |
合计 |
|
1 |
土地使用费 |
|
|
0.00 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
|
2 |
建设单位管理费 |
|
|
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
|
3 |
勘察设计费 |
|
|
0.00 |
0.00 |
9.80 |
9.80 |
|
4 |
研究实验费 |
|
|
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
|
5 |
工程建设监理费 |
|
|
0.00 |
0.00 |
3.10 |
3.10 |
|
6 |
工程保险费 |
|
|
0.00 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
|
7 |
生产职工培训费 |
|
|
0.00 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
|
|
合计 |
|
|
0.00 |
0.00 |
323.90 |
323.90 |
单位：万元
|
序号 |
项 目 |
最低周转天数 |
周转次数 |
合计 |
建设期 |
生 产 经 营 期 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
流动资产 |
0 |
0 |
3787.68 |
0.00 |
160.40 |
279.02 |
279.02 |
279.02 |
279.02 |
279.02 |
279.02 |
279.02 |
279.02 |
279.02 |
279.02 |
279.02 |
279.02 |
279.02 |
|
1.1 |
应收帐款 |
15 |
24 |
1085.63 |
0.00 |
45.14 |
80.04 |
80.04 |
80.04 |
80.04 |
80.04 |
80.04 |
80.04 |
80.04 |
80.04 |
80.04 |
80.04 |
80.04 |
80.04 |
|
1.2 |
存货 |
0 |
0 |
2543.93 |
0.00 |
106.87 |
187.47 |
187.47 |
187.47 |
187.47 |
187.47 |
187.47 |
187.47 |
187.47 |
187.47 |
187.47 |
187.47 |
187.47 |
187.47 |
|
1.2.1 |
原材料 |
15 |
24 |
777.08 |
0.00 |
32.29 |
57.29 |
57.29 |
57.29 |
57.29 |
57.29 |
57.29 |
57.29 |
57.29 |
57.29 |
57.29 |
57.29 |
57.29 |
57.29 |
|
1.2.2 |
燃料 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.3 |
在产品 |
15 |
24 |
968.89 |
0.00 |
41.16 |
71.36 |
71.36 |
71.36 |
71.36 |
71.36 |
71.36 |
71.36 |
71.36 |
71.36 |
71.36 |
71.36 |
71.36 |
71.36 |
|
1.2.4 |
产成品 |
15 |
24 |
797.95 |
0.00 |
33.42 |
58.81 |
58.81 |
58.81 |
58.81 |
58.81 |
58.81 |
58.81 |
58.81 |
58.81 |
58.81 |
58.81 |
58.81 |
58.81 |
|
1.3 |
现金 |
10 |
36 |
158.13 |
0.00 |
8.39 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
|
1.4 |
预付账款 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
流动负债 |
0 |
0 |
1571.81 |
0.00 |
65.11 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
|
2.1 |
应付帐款 |
30 |
12 |
1571.81 |
0.00 |
65.11 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
115.90 |
|
2.2 |
预收账款 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
流动资金(1-2) |
0 |
0 |
2215.87 |
0.00 |
95.29 |
163.12 |
163.12 |
163.12 |
163.12 |
163.12 |
163.12 |
163.12 |
163.12 |
163.12 |
163.12 |
163.12 |
163.12 |
163.12 |
|
4 |
流动资金当期增加额 |
0 |
0 |
163.12 |
0.00 |
95.29 |
67.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
流动资金借款额 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
流动资金借款利息 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位：万元
|
序号 |
项 目 |
合计 |
建设期 |
生 产 经 营 期 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
营业收入 |
50250.00 |
0.00 |
1500.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
|
1.1 |
套票 |
50250.00 |
0.00 |
1500.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
|
|
单价(含税) |
0 |
0 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
数量 |
350.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
销项税额 |
7301.28 |
0.00 |
217.95 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
|
|
销项税率 |
17.00% |
17.00% |
17.00% |
17.00% |
17.00% |
17.00% |
17.00% |
17.00% |
17.00% |
17.00% |
17.00% |
17.00% |
17.00% |
17.00% |
17.00% |
17.00% |
|
2 |
其他营业收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
营业税金及附加 |
364.85 |
0.00 |
8.35 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
|
3.1 |
营业税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.2 |
消费税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.3 |
城市维护建设费 |
228.03 |
0.00 |
5.22 |
17.14 |
17.14 |
17.14 | ,
17.14 |
17.14 |
17.14 |
17.14 |
17.14 |
17.14 |
17.14 |
17.14 |
17.14 |
17.14 |
|
3.4 |
教育费附加 |
136.82 |
0.00 |
3.13 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
|
4 |
增值税 |
4560.68 |
0.00 |
104.42 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
|
|
销项税额 |
7301.28 |
0.00 |
217.95 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
544.87 |
|
|
进项税额 |
2740.60 |
0.00 |
113.53 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
单位：万元
|
序号 |
项 目 |
合计 |
建设期 |
生 产 经 营 期 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
营业收入 |
50250.00 |
0.00 |
1500.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
|
2 |
营业税金及附加 |
364.85 |
0.00 |
8.35 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
|
3 |
增值税 |
4560.68 |
0.00 |
104.42 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
|
4 |
总成本费用 |
28071.16 |
0.00 |
1083.47 |
2115.84 |
2115.84 |
2115.84 |
2115.84 |
2115.84 |
2051.06 |
2051.06 |
2051.06 |
2051.06 |
2051.06 |
2051.06 |
2051.06 |
2051.06 |
|
5 |
补贴收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
利润总额(1-2-3-4+5) |
17253.30 |
0.00 |
303.75 |
1263.95 |
1263.95 |
1263.95 |
1263.95 |
1263.95 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
|
7 |
弥补以前年度亏损 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
应纳税所得额(6-7) |
17253.30 |
0.00 |
303.75 |
1263.95 |
1263.95 |
1263.95 |
1263.95 |
1263.95 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
|
9 |
所得税 |
4313.33 |
0.00 |
75.94 |
315.99 |
315.99 |
315.99 |
315.99 |
315.99 |
332.18 |
332.18 |
332.18 |
332.18 |
332.18 |
332.18 |
332.18 |
332.18 |
|
10 |
净利润(6-9) |
12939.98 |
0.00 |
227.81 |
947.96 |
947.96 |
947.96 |
947.96 |
947.96 |
996.55 |
996.55 |
996.55 |
996.55 |
996.55 |
996.55 |
996.55 |
996.55 |
|
11 |
期初未分配利润 |
70436.57 |
0.00 |
0.00 |
205.03 |
1058.20 |
1911.36 |
2764.52 |
3617.69 |
4470.85 |
5367.74 |
6264.64 |
7161.53 |
8058.42 |
8955.31 |
9852.20 |
10749.09 |
|
12 |
可供分配的利润(10+11) |
83376.55 |
0.00 |
227.81 |
1152.99 |
2006.16 |
2859.32 |
3712.49 |
4565.65 |
5467.40 |
6364.29 |
7261.18 |
8158.07 |
9054.96 |
9951.85 |
10848.74 |
11745.63 |
|
13 |
提取法定盈余公积金 |
1294.00 |
0.00 |
22.78 |
94.80 |
94.80 |
94.80 |
94.80 |
94.80 |
99.65 |
99.65 |
99.65 |
99.65 |
99.65 |
99.65 |
99.65 |
99.65 |
|
14 |
可供投资者分配的利润(12-13) |
82082.55 |
0.00 |
205.03 |
1058.20 |
1911.36 |
2764.52 |
3617.69 |
4470.85 |
5367.74 |
6264.64 |
7161.53 |
8058.42 |
8955.31 |
9852.20 |
10749.09 |
11645.98 |
|
15 |
应付优先股股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
提取任意盈余公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
应付普通股股利(14-15-16) |
82082.55 |
0.00 |
205.03 |
1058.20 |
1911.36 |
2, 764.52 |
3617.69 |
4470.85 |
5367.74 |
6264.64 |
7161.53 |
8058.42 |
8955.31 |
9852.20 |
10749.09 |
11645.98 |
|
18 |
各投资方利润分配 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
未分配利润(14-15-16-18) |
82082.55 |
0.00 |
205.03 |
1058.20 |
1911.36 |
2764.52 |
3617.69 |
4470.85 |
5367.74 |
6264.64 |
7161.53 |
8058.42 |
8955.31 |
9852.20 |
10749.09 |
11645.98 |
|
20 |
息税前利润 |
17253.30 |
0.00 |
303.75 |
1263.95 |
1263.95 |
1263.95 |
1263.95 |
1263.95 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
1328.73 |
1328., 73 |
|
21 |
息税折旧摊销前利润 |
19269.44 |
0.00 |
303.75 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
单位：万元
|
序号 |
项 目 |
合计 |
建设期 |
生 产 经 营 期 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
现金流入 |
51029.57 |
0.00 |
1500.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
4529.57 |
|
1.1 |
营业收入 |
50250.00 |
0.00 |
1500.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
|
1.2 |
补贴收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.3 |
回收固定资产余值 |
616.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
616.45 |
|
1.4 |
回收流动资金 |
163.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163.12 |
|
2 |
现金流出 |
33776.27 |
1187.24 |
2736.90 |
2358.93 |
2291.10 |
2291.10 |
2291.10 |
2291.10 |
2291.10 |
2291.10 |
2291.10 |
2291.10 |
2291.10 |
2291.10 |
2291.10 |
2291.10 |
|
2.1 |
建设投资 |
2632.59 |
1187.24 |
1445.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.2 |
流动资金 |
163.12 |
0.00 |
95.29 |
67.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.3 |
经营成本 |
26055.02 |
0.00 |
1083.47 |
1920.89 |
1920.89 |
1920.89 |
1920.89 |
1920.89 |
1920.89 |
1920.89 |
1920.89 |
1920.89 |
1920.89 |
1920.89 |
1920.89 |
1920.89 |
|
2.4 |
营业税金及附加 |
364.85 |
0.00 |
8.35 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
|
2.5 |
增值税 |
4560.68 |
0.00 |
104.42 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
|
2.6 |
维持运营投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
所得税前净现金流量(1-2) |
17253.30 |
-1187.24 |
-1236.90 |
1391.07 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
1458.90 |
2238.47 |
|
4 |
累计所得税前净现金流量 |
17253.30 |
-1187.24 |
-2424.13 |
-1033.06 |
425.84 |
1884.74 |
3343.64 |
4802.54 |
6261.44 |
7720.33 |
9179.23 |
10638.13 |
12097.03 |
13555.93 |
15014.83 |
17253.30 |
|
5 |
调整所得税 |
4313.33 |
0.00 |
75.94 |
315.99 |
315.99 |
315.99 |
315.99 |
315.99 |
332.18 |
332.18 |
332.18 |
332.18 |
332.18 |
332.18 |
332.18 |
332.18 |
|
6 | ,
所得税后净现金流量(3-5) |
12939.98 |
-1187.24 |
-1312.84 |
1075.09 |
1142.91 |
1142.91 |
1142.91 |
1142.91 |
1126.72 |
1126.72 |
1126.72 |
1126.72 |
1126.72 |
1126.72 |
1126.72 |
1906.29 |
|
7 |
累计所得税后净现金流量 |
12939.98 |
-1187.24 |
-2500.07 |
-1424.99 |
-282.07 |
860.84 |
2003.75 |
3146.66 |
4273.38 |
5400.10 |
6526.82 |
7653.54 |
8780.25 |
9906.97 |
11033.69 |
12939.98 |
|
|
计算指标(所得税前)： |
|
|
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项目投资财务内部收益率 |
47.81% |
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项目投资财务净现值 |
6598.66 |
(折现率= |
10.00)% |
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项目投资回收期 |
3.71 |
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计算指标(所得税后)： |
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项目投资财务内部收益率 |
37.60% |
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项目投资财务净现值 |
4636.55 |
(折现率= |
10.00)% |
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项目投资回收期 |
4.25 |
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参考指标： |
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费用现值 |
16842.17 |
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单位：万元
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计算项目\计算期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
,
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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年销售收入 |
0.00 |
0.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
3750.00 |
|
年销售税金及附加 |
0.00 |
0.00 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
|
年增值税 |
0.00 |
0.00 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
342.79 |
|
年可变成本 |
0.00 |
0.00 |
1390.80 |
1390.80 |
1390.80 |
1390.80 |
1390.80 |
1390.80 |
1390.80 |
1390.80 |
1390.80 |
1390.80 |
1390.80 |
1390.80 |
1390.80 |
|
年固定总成本 |
0.00 |
0.00 |
725.04 |
725.04 |
725.04 |
725.04 |
725.04 |
660.26 |
660.26 |
660.26 |
660.26 |
660.26 |
660.26 |
660.26 |
660.26 |
|
BEP(%，生产能力利用率) |
0.00% |
0.00% |
36.45% |
36.45% |
36.45% |
36.45% |
36.45% |
33.20% |
33.20% |
33.20% |
33.20% |
33.20% |
33.20% |
33.20% |
33.20% |
|
位访客！
